目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门，机关内设办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、财务科、艺术科、社会文化科、文化产业科、广播电影电视管理科、广播电影电视科技科、新闻出版科等9个职能科室及机关党委；直属临沂艺术学校、临沂市文物局、临沂市图书馆、王羲之故居、临沂市博物馆、临沂市柳琴戏传承保护中心、银雀山汉墓竹简博物馆（兵学博物馆）、临沂市群众艺术馆、临沂羲之书画院等9个事业单位。
其主要职能为：
(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。
(二)拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。
（三)指导、管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化艺术活动；指导、协调全市文化艺术产业发展；推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。
(四)指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)指导、管理全市文物、博物馆事业。
(七)拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。
(八)指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市广播电影电视产业发展；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全市重大广播电影电视活动；负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全市电影制片、发行和放映工作。
(九)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。
(十)编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
(十一)指导、管理全市新闻出版事业；拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施；指导全市出版物的出版、印制和发行工作；负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。
(十二)拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沂市文广新局部门预算包括：市文广新局部门预算。
纳入临沂市文广新局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市文化广电新闻出版局 |
市本级 |
|
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第二部分 2016年部门预算表
表1. 2016年临沂市文广新局收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
708.25 |
按功能科目 |
709.25 |
财力拨款（补助） |
708.25 |
行政运行 |
458.85 |
纳入预算管理的行政性收费 |
1 |
一般行政事务管理 |
1 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
其他文化支出 |
150 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
99.4 |
罚没收入 |
|
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政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
709.25 |
本年支出合计 |
709.25 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中：一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
709.25 |
支出总计 |
709.25 |
表2. 2016年临沂市文广新局支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
合计 |
709.25 |
558.25 |
115.62 |
132.64 |
23.44 |
97.7 |
|
|
|
|
|
1.87 |
|
|
35.59 |
70.03 |
0.04 |
18.57 |
7.85 |
|
53.2 |
1.7 |
151 |
|
207 |
1 |
1 |
行政运行 |
458.85 |
458.85 |
115.62 |
132.64 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
1.87 |
|
|
35.59 |
70.03 |
0.04 |
18.57 |
7.85 |
|
53.2 |
|
|
|
207 |
1 |
2 |
一般行政事务管理 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
1 |
|
207 |
1 |
99 |
其他文化支出 |
150 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
208 |
5 |
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
99.4 |
99.4 |
|
|
|
97.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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1.7 |
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
41.54 |
3 |
36.54 |
|
36.54 |
2 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为709.25万元，其中：财政拨款收入708.25万元，纳入预算管理的行政性收费收入1万元。
2016年支出预算为709.25万元，其中：工资福利支出369.4万元，对个人和家庭的补助支出133.95万元，商品和服务支出53.2万元，离退休公用支出1.7万元，项目支出151万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共41.54万元。
（一）因公出国（境）费预算3万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算36.54万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，以及公车改革后所发放的车补等费用支出。
（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年文广新局“三公”经费预算数41.99万元，2016年“三公”经费预算数41.54万元，2016年比2015年预算数减少0.45万元，降低1%。其中：2016年因公出国（境）费3万元，2015年为0元；2016年公务用车运行预算比2015年预算数减少2.45万元，降低6%；公务接待费预算比2015年预算数减少1万元，降低33%；2015、2016年公务用车购置经费预算数都为0，我局按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，结合业务工作实际运行情况压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。
