索 引 号  1284421979/gdj/2020-0000001  发布机构  临沂市文化和旅游局
 存放位置   公开日期  2020-01-02
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  临沂市文化和旅游局对2019年部门预算调整情况的说明

临沂市文化和旅游局对2019年部门预算调整情况的说明

2020-01-02   作者: 点击数:  

按照《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》有关要求,临沂市文化和旅游局对2019年预算执行过程中出现的调整事项进行了申报,并将经批复的预算调整进行公开,本次预算调整涉及的范围如下:

(一)年度预算执行中,因中央、省、市出台新的增(减)支政策发生的预算调整。

(二)年度预算执行中,用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见开支增加支出的预算调整。

(三)年度预算执行中,经市财政局正式会签,由编制部门正式行文下达增(减)单位、编制、人员或机构职能调整、单位隶属关系改变而发生的预算调整。

(四)年度预算执行中,上级新增(减少)对市级转移支付而增加(减少)预算单位支出、对下级转移支付预算和单位支出预算之间调剂或按规定交回市财政须核减单位支出的预算调整。

(五)年初未落实到部门或部门项目中,预算执行中落实到具体预算单位的预算调整。

(六)单位在预算限额以内,涉及支出功能分类科目类、款、项和支出经济分类科目类、款变化的预算调整。

部门预算调整批复表-收入支出总表

单位名称:临沂市文化和旅游局

单位:万元

收入




支出




项目

年初预算数

调整数

调整后预算数

项目(按功能分类)

年初预算数

调整数

调整后预算数

一、财政拨款收入

5,068.89

1,073.37

6,142.26

一般公共服务支出


78.14

78.14

二、财政专户核拨资金




外交支出




三、上级转移支付

100.00

472.80

572.80

国防支出




四、事业收入




公共安全支出




五、经营收入




教育支出


14.86

14.86

六、附属单位上缴收入




科学技术支出




七、其他收入




文化旅游体育与传媒支出

4,683.77

1520.07

6,203.84





社会保障和就业支出

360.89

-61.96

298.93





社会保险基金支出








卫生健康支出

124.23

-4.94

119.29





节能环保支出








城乡社区支出








……




























































合计

5,168.89

1,546.17

6,715.06

合计

5168.89

1546.17

6715.06

部门预算调整批复表-功能分类支出表

单位名称:临沂市文化和旅游局

单位:万元

功能分类科目编码

单位编码

单位和科目名称

年初预算数

调整数

调整后预算数

201

03

99

214001

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


28.14

28.14

201

13

08

214001

招商引资


50.00

50.00

205

08

03

214001

培训支出


14.86

14.86

207

01

01

214001

行政运行

1,940.43

-106.73

1,833.70

207

01

02

214001

一般行政管理事务

19.34


19.34

207

01

05

214001

文化展示及纪念机构


85.80

85.80

207

01

06

214001

艺术表演场所


1,400.00

1,400.00

207

01

08

214001

文化活动

150.00

-100.00

50.00

207

01

09

214001

群众文化

740.00

-270.00

470.00

207

01

13

214001

旅游宣传

1,800.00


1,800.00

207

01

99

214001

其他文化和旅游支出

26.00

124.00

150.00

207

02

04

214001

文物保护


162.00

162.00

207

06

02

214001

一般行政管理事务

8.00


8.00

207

99

02

214001

宣传文化发展专项支出


225.00

225.00

208

05

01

214001

归口管理的行政单位离退休

101.81

-23.45

78.36

208

05

05

214001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.06

-33.57

151.49

208

05

06

214001

机关事业单位职业年金缴费支出

74.02

-4.94

69.08

210

11

01

214001

行政单位医疗

124.23

-4.94

119.29





合计

5,168.89

1,546.17

6,715.06

部门预算调整批复表-经济分类支出表

单位名称:临沂市文化和旅游局

单位:万元

经济分类科目编码


科目名称

年初预算数

调整数

调整后预算数

301


工资福利支出

1,951.55

-149.72

1,801.83

301

01

基本工资

458.96

-56.73

402.23

301

02

津贴补贴

594.27

-49.54

544.73

301

03

奖金

401.74


401.74

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

185.06

-33.57

151.49

301

09

职业年金缴费

74.02

-4.94

69.08

301

10

职工基本医疗保险缴费

74.02

-4.94

69.08

301

12

其他社会保障缴费

4.75


4.75

301

13

住房公积金

158.61


158.61

301

99

其他工资福利支出

0.12


0.12

302


商品和服务支出

3,048.11

1,719.34

4,767.45

302

01

办公费

47.51


47.51

302

02

印刷费

11.00


11.00

302

05

水费

4.00


4.00

302

06

电费

17.10


17.10

302

07

邮电费

6.20


6.20

302

08

取暖费

10.00


10.00

302

09

物业管理费

26.50


26.50

302

11

差旅费

29.94

50.00

79.94

302

12

因公出国(境)费用

3.00


3.00

302

13

维修(护)费

24.20


24.20

302

15

会议费

9.50


9.50

302

16

培训费

13.60

14.86

28.46

302

17

公务接待费

12.30


12.30

302

18

专用材料费

10.00


10.00

302

26

劳务费

6.00


6.00

302

27

委托业务费

50.00

1654.94

1,704.94

302

28

工会经费

25.54

-0.46

25.08

302

29

福利费

1.08


1.08

302

31

公务用车运行维护费

16.00


16.00

302

39

其他交通费用

64.13


64.13

302

99

其他商品和服务支出

2,660.51


2,660.51

303


对个人和家庭的补助

143.23

-23.45

119.78

303

01

离休费

9.65


9.65

303

02

退休费

81.21

-23.45

57.76

303

05

生活补助

2.16


2.16

303

07

医疗费补助

50.21


50.21

399


其他支出

26.00


26.00

399

99

其他支出

26.00


26.00



合计

5,168.89

1,546.17

6,715.06

  
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