目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门，机关内设办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、财务科、艺术科、社会文化科、文化产业科、广播电影电视管理科、广播电影电视科技科、新闻出版科等9个职能科室及机关党委；直属临沂艺术学校、临沂市文物局、临沂市图书馆、王羲之故居、临沂市博物馆、临沂市柳琴戏传承保护中心、银雀山汉墓竹简博物馆（兵学博物馆）、临沂市群众艺术馆、临沂羲之书画院等9个事业单位。
其主要职能为：
(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。
(二)拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。
（三)指导、管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化艺术活动；指导、协调全市文化艺术产业发展；推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。
(四)指导、管理全市社会文化事业；指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)指导、管理全市文物、博物馆事业。
(七)拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。
(八)指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市广播电影电视产业发展；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全市重大广播电影电视活动；负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全市电影制片、发行和放映工作。
(九)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。
(十)编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
(十一)指导、管理全市新闻出版事业；拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施；指导全市出版物的出版、印制和发行工作；负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。
(十二)拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
临沂市文广新局部门预算包括：市文广新局预算、市文物局预算。
纳入临沂市文广新局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市文化广电新闻出版局 |
市本级 |
2 |
临沂市文物局 |
市本级 |
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂市文广新局收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
671.04 |
按功能科目 |
671.04 |
财力拨款（补助） |
670.04 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
纳入预算管理的行政性收费 |
1.00 |
行政运行（文化） |
386.38 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
其他文物支出 |
20.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
其他文化支出 |
150.00 |
罚没收入 |
|
归口管理的行政单位离退休费 |
113.66 |
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
671.04 |
本年支出合计 |
671.04 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中：一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
671.04 |
支出总计 |
671.04 |
表2.2015年临沂市文广新局支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
|
|
|
合 计 |
671.04 |
346.45 |
78.43 |
65.36 |
9.80 |
171.00 |
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行（文化） |
386.38 |
242.59 |
78.43 |
65.36 |
|
|
|
207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
|
207 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休费 |
113.66 |
103.86 |
|
|
9.80 |
|
|
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
41.99 |
0 |
38.99 |
0 |
38.99 |
3.00 |
|
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及市文物局的收入和支出纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为671.04万元，其中：财政拨款（补助）670.04万元，纳入预算管理的行政性收费1万元。
2015年支出预算为671.04万元，其中：工资福利支出346.45万元，对个人和家庭补助支出78.43万元，商品和服务支出65.36万元，离退休公用支出9.8万元，项目支出171万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共41.99万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算38.99万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
